1.负责每月员工的工资核算,社保购买,银行卡,社保卡的办理； 2.负责各客户和供应商对帐单的核对与跟催；入帐,付款的帐务处理； 3.仓库原始单据的审核、账目核对； 4.审核各类原始凭证、记账凭证，协助公司领导进行预算控制； 5.根据公司业务单据编制记账凭证； 6.负责编制月度、季度、年度财务报表； 7.负责购买发票,开具发票,认证发票,网上申报税处理； 8.负责工商、税务等政府机构有关证照的年检和更新工作； 9.负责公司总账和明细账簿的登记和管理，核对往来账明细； 10.负责做好会计凭证、会计帐簿和其他会计资料的保管和定期归档工作。
1.协助财务经理分析公司日常经营状况、进行日常经营管理的资金成本测算，提醒运营中可能存在的财务风险以及改进建议； 2.负责公司日常经营管理中的费用审核与凭证编制、日常财务结算、收入成本核算、税金及往来款项核算等，完成月末总账相关的账务处理。 对所属账套核算负责，保证会计核算的准确性、及时性； 3.负责编制各类财务报表（财务报表、国地税报表、统计局报表）并对财务数据进行分析汇报，为财务经理提供决策依据； 4.负责固定资产的全面管理，如固定资产的预算编制、采购审批，固定资产新增、折旧、报废、处置、盘点等账务处理。有效提高固定资产使用率，降低经营成本。 5.与税务专员保持良好沟通，完成日常纳税申报及税款缴纳； 6.年度审计配合，根据审计需求，按要求填写审计调查表；及时提供审计需要的相关资料；与负责的相关同事沟通，解答审计师提出的疑问； 7.办理银行账户开立、变更、年检事宜。
1.负责原始费用审核及会计凭证的编制、登账、管理；负责费用的统计和分析，编制月度费用收支表； 2.负责CRM系统内的业务开票审核、开具、管理等并协助各类合同的审定及归档；应收款项的跟踪； 3.科目余额表的编制和管理,凭证的整理； 4.负责固定资产会计核算、盘点，编写盘点报告； 5.协助财务经理进行成本及费用管控，审核OA报账，保证资金安全； 6.协助财务经理进行预算管理，编制汇报资金预估表，并在ERP系统中管理各类费用单据； 7.负责现金及银行结算管理，及时、准确办理相关收付及结算业务，编制资金收支日报表； 8.负责现金流量表的填制,上报“资金收支日报表”； 9.完成款项支付、工资发放、收款查询及通知等常规工作； 10.月末现金盘点，按月编制银行余额调节表。
1、组织集团财务部财务核算工作，根据业务规划设置会计科目，编写科目核算说明； 2、协助上级编制年度预算并队预算进行执行、监督和分析； 3、审核费用报销，付款申请，营销方案，财务凭证，财务报表，及时发现问题并改正，最后报送各经营单位； 4、制作季度、年度财务分析报告，包括销售业绩分析，经营费用分析，库存分析等； 5、与集团下属分公司保持沟通，为分公司的经营业务提供财务咨询与流程服务，实现集团财务中心的监督和控制目标； 6、协助上级进行部门绩效考核； 7、部门人员业务培训，增强人员的业务能力。
1.现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核； 2.申请票据，购买发票，开发票； 3.审查原始凭证的合法性，正确性和完整性； 4.负责公司的纳税工作，按月申报相关税务报表，及时缴纳各项税费； 5.负责会计凭证，账簿，报表的打印，装订，存档工作，以及财务其他相关档案的整理及保管 工作。
1.负责百事北区AP的工作，对AP会计的工作进行审核； 2.对SOP的制定提出建议，并监督执行； 3.负责AP系统的维护，保证AP的数据正确导入Oracle.对每月产生的差异，在结账前及时与IT部门及时协调，找出原因并解决； 4.对会计的工作进行指导，纠正。保证AP的工作符合公司的要求； 5.对AP及各种费用进行分析，每月的实际数和budget及去年同期数进行比较，对差异分析原因，并反馈给管理层； 6.对费用报销的合理性，真实性进一步审核，不定期进行实地进行核查； 7.对公司有关报销制度的任何改变，向外地销售同事作必要的辅导； 8.工作期间，解决了历史遗留的账扣与D&A费用长期未核销的问题，以及D&A系统与Oracle AP模块间的差异问题！并在内审中对不同渠道存在串货，使用支票结算D&A费用等问题，提出建议，并被公司采纳。
1.负责整理关联单位开票资料并开票！及时做材料归集,KD成本结转、总装成本、做成本分析、关键零部件核对、并出具成本收入凭证、核对往来，及时做考核成本数据； 2.代关联出口公司购买设备出口的流程以及审批，出凭证付款。规范相关部门领件流程，同时使用ERP oracle软件做账； 3.负责总账！准时填制三大报表以及集团或税务等相关部门要求填制的表格，纳税申报； 4.向集团相关部门及时提供所需得报表，每月需做往来核对，装订凭证等，年末时配合财务报表审计，平时按时完成领导安排的其他工作； 5.2016年获得整个集团优秀党员证书及称号。
1.日常工作：制定财务部年度、月度工作目标及完成方案、制定相关的制度； 2.融资工作：保证资金链，提供不同、可行的融资方案，为公司申请成功了3次贷款； 3.销售支持：根据立项项目进行利润测算分析、费效比横向对比分析，给销售策划提供财务意见。 4.税务筹划：熟悉前沿税务政策，根据公司实际情况，在国家政策允许的范围内提出可靠的税务筹划方案； 5.项目申报：参与各种项目申报工作，例如高新企业认定、武汉市中小企业创新基金申报及验收、武汉市校企共建项目申报及验收等，经验丰富； 6.高层决策：股东会的准备工作、对股东会上提出的问题提供解决方案； 7.法务对接工作：定期整理公司需要法律意见的事项，与法律顾问沟通并得出解决方案并负责实施。
1.完善已有的财务制度，如各部门报销流程，门店日营业数据与财务对接流程，工资社保的规划，与供应商往来核帐程序，开票时点的优化等； 2.日常账务处理，编制会计报表，纳税申报，编制内报表上报集团，整理财务资料进行数据分析预测，提供成本费用情况，营收趋势等各表给领导参考，审核关注分管其他子公司日常账务处理，确保其准确性。协助工商事务的申报办理。组织联系外部审计工作，进行汇算清缴等各类财务相关工作； 3.据公司财务情况，尽量做到事前规划控制，将财务风险，税收风险降到最低。积极与税务沟通咨询，与其处理好必要的关系。
1.制定、调整费用开支标准；制定、实施内部财务控制制度；制定会计核算制度。； 2.监督、指导会计凭证、帐目、报表等会计核算业务；定期进行财务报表分析；审核、报送本部门财务报； 3.定期核对、及时清算各项应收应付、订金、保证金、备用金等款项； 4.项目开始做好财务部分可行性测算分析报告，项目结束做好土地增值税清算； 5.与当地税务沟通，合理利用重庆特有房地产政策为公司节约营业税1000多万，受到公司领导肯定。
1.负责每月员工的工资核算,社保购买,银行卡,社保卡的办理； 2.负责各客户和供应商对帐单的核对与跟催；入帐,付款的帐务处理； 3.仓库原始单据的审核、账目核对； 4.审核各类原始凭证、记账凭证，协助公司领导进行预算控制； 5.根据公司业务单据编制记账凭证； 6.负责编制月度、季度、年度财务报表； 7.负责购买发票,开具发票,认证发票,网上申报税处理； 8.负责工商、税务等政府机构有关证照的年检和更新工作； 9.负责公司总账和明细账簿的登记和管理，核对往来账明细； 10.负责做好会计凭证、会计帐簿和其他会计资料的保管和定期归档工作。
1.负责每月员工的工资核算,社保购买,银行卡,社保卡的办理； 2.负责各客户和供应商对帐单的核对与跟催；入帐,付款的帐务处理； 3.仓库原始单据的审核、账目核对； 4.审核各类原始凭证、记账凭证，协助公司领导进行预算控制； 5.根据公司业务单据编制记账凭证； 6.负责编制月度、季度、年度财务报表； 7.负责购买发票,开具发票,认证发票,网上申报税处理； 8.负责工商、税务等政府机构有关证照的年检和更新工作； 9.负责公司总账和明细账簿的登记和管理，核对往来账明细； 10.负责做好会计凭证、会计帐簿和其他会计资料的保管和定期归档工作。
1.负责每月员工的工资核算,社保购买,银行卡,社保卡的办理； 2.负责各客户和供应商对帐单的核对与跟催；入帐,付款的帐务处理； 3.仓库原始单据的审核、账目核对； 4.审核各类原始凭证、记账凭证，协助公司领导进行预算控制； 5.根据公司业务单据编制记账凭证； 6.负责编制月度、季度、年度财务报表； 7.负责购买发票,开具发票,认证发票,网上申报税处理； 8.负责工商、税务等政府机构有关证照的年检和更新工作； 9.负责公司总账和明细账簿的登记和管理，核对往来账明细； 10.负责做好会计凭证、会计帐簿和其他会计资料的保管和定期归档工作。
1.负责每月员工的工资核算,社保购买,银行卡,社保卡的办理； 2.负责各客户和供应商对帐单的核对与跟催；入帐,付款的帐务处理； 3.仓库原始单据的审核、账目核对； 4.审核各类原始凭证、记账凭证，协助公司领导进行预算控制； 5.根据公司业务单据编制记账凭证； 6.负责编制月度、季度、年度财务报表； 7.负责购买发票,开具发票,认证发票,网上申报税处理； 8.负责工商、税务等政府机构有关证照的年检和更新工作； 9.负责公司总账和明细账簿的登记和管理，核对往来账明细； 10.负责做好会计凭证、会计帐簿和其他会计资料的保管和定期归档工作。